北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关2025年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关2025年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关包括机管中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工党区委、致公党区委、九三学社区委、巡察办、网信办、编办、人才局等26个委、办、局，财务核算工作由机管中心统一负责。
(二)人员构成情况
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关行政编制539人，实际507人；事业编制248人，实际164人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员253人，其中：离休1人，退休252人。
(三)本预算年度的主要工作任务
(1)北京市澳门新濠天地娱乐场政府各办公区运行保障任务；(2)商务局澳门新濠天地娱乐场促进商务经济高质量发展引导任务；(3)外办外事任务；(4)政府办督查工作任务；(5)政法委宣传教育工作任务；(6)研究室调研工作任务；(7)组织部干部教育任务；(8)宣传部精神文明建设工作任务。
二、收入预算说明
2025年收入预算157,866.226852万元，比2024年91,392.256263万元增加66,473.970589万元，增长72.73%。主要原因：新增租用太阳宫科技文化创业大厦；机构改革增加部门澳门新濠天地娱乐场人才工作局。其中：本年财政拨款收入157,866.226852万元,比2024年91,392.256263万元增加66,473.970589万元；主要原因：新增租用太阳宫科技文化创业大厦；机构改革增加部门澳门新濠天地娱乐场人才工作局。本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算27,999.039252万元，占总支出预算17.74%，比2024年27,437.878006万元增加561.161246万元，增长2.05%。主要原因：机构改革增加部门澳门新濠天地娱乐场人才工作局，新增在编人员，2025年基本支出预算经费增加。
(二)项目支出预算129,867.187600万元，比2024年63,954.378257万元增加65,912.809343万元，增长103.06%。主要原因：新增租用太阳宫科技文化创业大厦；机构改革增加部门澳门新濠天地娱乐场人才工作局，2025年项目支出预算经费增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算721.188716万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少134.019502万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数8.552316万元，比2024年预算数9.002438万元减少0.450122万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数712.636400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数87.580780万元减少87.580780万元，主要原因：减少公车更新购置；公务用车运行维护费2025年预算数712.636400万元。比2024年预算数758.625000万元减少45.988600万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关政府采购预算总额29,822.629396万元。其中：政府采购货物预算81.765700万元，政府采购工程预算12,121.530000万元，政府采购服务预算17,619.333696万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关政府购买服务预算总额11,826.923037万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算6,188.881924万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车352辆，5,786.216495万元；单价100万元以上设备(不含车辆)7台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场人民政府机关填报绩效目标的预算项目137个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对区商务局“澳门新濠天地娱乐场促进生活性服务业发展引导资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分86.10分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。